我院通过北京天一正认证中心2013年质量管理体系GB/T19001-2008/ISO9001:2008认证年审

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日期:2014-03-17 00:00:00 来源:   作者:admin 点击:76

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????? 2014年3月3日-4日,北京天一正认证中心审核组一行二名专家对我院2013年质量管理体系(GB/T19001-2008/ISO9001:2008)进行专项审核。通过对不符合项的纠正,最终通过了年审。

????? 审核小组对我院执行质量管理体系(GB/T19001-2008/ISO9001:2008)总共提出以下四个方面问题:

????? 1、 全员质量管理体系不清楚。主要表现在质量管理体系与工作关系不清,对质量管理体系学习不到位、执行力需要提高。策划不完善、文件管理混乱,不具备时效性。应加强全员学习。

????? 2、?程序问题较为突出。主要表现在人力资源不清,人员分工不明确,内审没有相应的计划,没有验证结果,系统文件没有目录清单。

????? 3、?项目档案不规范。主要是交付图纸的日期应在批复以后,图纸日期应改正。文档标识、签字、盖章不全,原始记录、中间勘测成果、检测检验报告、计算、验算书应打印归档。合同管理缺少审查,项目后续服务缺少记录资料如:设计回访、顾客满意度、技术交底交竣工验收等。内部交接应附清单,应完善档案管理制度。

????? 4、?内审资料不全面、不规范。主要是缺内审计划、验证结果未附相关文件及报告。

????? 下阶段我院质量管理工作的措施:

????? 1、?结合新的质量手册和我院实际修改质量手册。增强质量手册的可操作性。

????? 2、 组织全体员工认真学习质量手册,培训内审员,每个科室至少有一名内审员。

????? 3、?完善质量管理制度,健全体系,指定专人负责完善档案管理资料。

????? 4、?结合本次年审提出的问题逐项整改。

???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 总工办? 张建国